حاسبة الضريبة في السعودية

تواجه الشركات والأفراد في السعودية تحديات متعددة عند محاولة حساب الضرائب المستحقة بدقة—سواء كانت ضريبة القيمة المضافة (VAT)، أو الضريبة الانتقائية، أو ضريبة الدخل. ومع تغيّر اللوائح والأنظمة، يصبح استخدام حاسبة ضريبية موثوقة وسهلة الاستخدام ضرورة حقيقية لضمان الامتثال وتحديد الالتزامات المالية بشكل صحيح.

في هذا المقال، نستعرض أهمية حاسبة الضرائب الموحدة، وكيف تعمل، وما الذي يميزها، ولماذا أصبحت خيارًا أساسيًا لكل من يرغب في وضوح مالي والتزام نظامي.

ما هي حاسبة الضريبة؟

حاسبة الضريبة هي أداة إلكترونية ذكية تقوم بحساب الضرائب المستحقة من خلال إدخال بعض البيانات الأساسية مثل:

• نوع الضريبة
  
  
• قيمة المبلغ أو السلعة
  
  
• التواريخ المرتبطة بالعمليات (في حالة ضريبة القيمة المضافة)
  
  
• النسبة المطبقة حسب اللوائح
  
  
• الحسومات أو الإعفاءات (خاصة في ضريبة الدخل)
  
  

وتُظهر الحاسبة المبلغ قبل الضريبة، قيمة الضريبة، والإجمالي النهائي — كل ذلك بثوانٍ معدودة.

أنواع الضرائب التي يمكن حسابها باستخدام الحاسبة

أنواع الضرائب التي يمكن حسابها بالحاسبة تشمل: ضريبة القيمة المضافة (5% أو 15% حسب التاريخ، مع دعم الفواتير الشاملة وغير الشاملة)، الضريبة الانتقائية على السلع الضارة (50% أو 100% حسب النوع)، وضريبة الدخل للشركات بما في ذلك الوعاء الضريبي وضريبة الاستقطاع.

1) ضريبة القيمة المضافة (VAT)

تحتسب الحاسبة ضريبة القيمة المضافة بدقة وفق قواعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما في ذلك:

• التمييز بين 5% و 15% حسب تاريخ التوريد
  
  
• التعامل مع الفواتير الصادرة قبل 11 مايو 2020
  
  
• احتساب الضريبة على المبالغ الشاملة وغير الشاملة للضريبة
  
  

هذه الدقة مهمة خصوصًا للشركات التي تتعامل مع عقود تمتد عبر الفترات الانتقالية.

2) الضريبة الانتقائية

تطبق الضريبة الإنتقائية على السلع الضارة بالصحة أو البيئة مثل:

• المشروبات الغازية — 50%
  
  
• المشروبات المحلاة — 50%
  
  
• مشروبات الطاقة — 100%
  
  
• التبغ ومشتقاته — 100%
  
  

وتقوم الحاسبة بتطبيق النسبة على سعر بيع التجزئة، سواء كان السعر شاملًا أو غير شامل للضريبة، بالإضافة إلى احتساب الكمية بشكل تلقائي.

3) ضريبة الدخل

بالنسبة للشركات والجهات الخاضعة للضريبة، تساعد الحاسبة في حساب ضريبة الدخل وذلك في:

• احتساب الوعاء الضريبي بعد الخصومات والإعفاءات
  
  
• تحديد نسبة الضريبة حسب نوع المنشأة (شركات، منشآت غير مقيمة، قطاع النفط)
  
  
• حساب ضريبة الاستقطاع (Withholding Tax) من خلال اختيار النسبة أو إدخال نسبة مخصصة
  
  
• حساب صافي الضريبة بعد خصم مبالغ الاستقطاع
  
  

هذه الخاصية مهمة جدًا للمنشآت التي تتعامل مع مدفوعات لجهات خارج المملكة.

حاسبة الضريبة في السعودية

حاسبة الضريبة وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية

S

حاسبة الضرائب الموحدة

احسب ضريبة القيمة المضافة، الضريبة الانتقائية، وضريبة الدخل من واجهة واحدة — اختر النوع واملأ الحقول.

ضريبة القيمة المضافة (VAT)

الضريبة الانتقائية

ضريبة الدخل

المبلغ (ريال)

تاريخ التوريد

تاريخ إصدار الفاتورة (اختياري)

المبلغ يشمل الضريبة؟ لا - المبلغ صافي نعم - المبلغ شامل الضريبة

عقد قبل 11-05-2020 (استثناء 5%)

نوع السلعة المشروبات الغازية — 50% مشروبات الطاقة — 100% المشروبات المحلاة — 50% منتجات التبغ — 100% أجهزة التدخين الإلكترونية — 100% سوائل التدخين الإلكترونية — 100% سعر الوحدة (سعر التجزئة) — ر.س

الكمية

السعر شامل الضريبة؟ لا نعم

إجمالي الدخل (قبل الحسومات) — ر.س

الحسومات (Deductions) — ر.س

إعفاءات إضافية — ر.س

نوع المكلف شركة (معدل 20%) قطاع النفط (معدلات خاصة) غير مقيم/منشأة دائمة

إجمالي الاستثمارات الرأسمالية — ر.س

---

الاستقطاع (Withholding)

المبلغ الخاضع للاستقطاع — ر.س

معدل الاستقطاع 5% 15% 20% مخصص

احسب إعادة ضبط

نتائج الحساب ستظهر هنا بعد الضغط على احسب.

ملاحظة: الحاسبة تعليمية ولا تغني عن استشارة مختص. القواعد التفصيلية موجودة في النصوص الرسمية.

مميزات حاسبة الضريبة الموحدة

مميزات الحاسبة باختصار: واجهة سهلة وسريعة متوافقة مع هوية Sabbar، وتجمع في مكان واحد حساب ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الدخل بدقة عالية مبنية على أحدث اللوائح، مع كونها مناسبة للأفراد والشركات على حد سواء.

1. واجهة سهلة وسريعة

الحاسبة تعمل مباشرة على الويب عبر Webflow، بدون تحميل أو تسجيل دخول.

2. متوافقة مع هوية Sabbar

تم تصميم الواجهة بالكامل باستخدام ألوان وخطوط وهوية Sabbar لتبدو احترافية ومتوافقة مع التجربة البصرية للموقع.

3. شمولية في الحساب

بدلاً من استخدام 3 أدوات منفصلة، يمكنك الحساب من مكان واحد:

• ضريبة القيمة المضافة
  
  
• الضريبة الانتقائية
  
  
• ضريبة الدخل والاستقطاع
  
  

4. دقة متناهية

تعتمد الحاسبة على أحدث اللوائح التنفيذية والقرارات الرسمية للهيئة:

• نظام ضريبة الدخل
  
  
• اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  
  
• قواعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة
  
  

5. مناسبة للأفراد والشركات

سواء كنت:

• محاسبًا
  
  
• صاحب منشأة
  
  
• باحثًا ماليًا
  
  
• أو حتى مستخدمًا عاديًا
  
  

ستتمكن من حساب الضريبة فورًا بدون أي معرفة تقنية.

كيف تستخدم حاسبة الضريبة؟

1. اختر نوع الضريبة: قيمة مضافة، انتقائية، أو دخل.
   
   
2. أدخل البيانات المطلوبة حسب كل نوع.
   
   
3. اضغط على زر احسب.
   
   
4. تظهر لك النتائج بشكل منسّق وواضح:
   
   

• النسبة المطبقة
  
  
• قيمة الضريبة
  
  
• المبلغ قبل وبعد الضريبة
  
  
• تفاصيل إضافية حسب نوع الضريبة

لماذا تحتاج إلى حاسبة ضريبة دقيقة؟

• تجنّب الأخطاء المحاسبية
  
  
• تحسين اتخاذ القرار المالي
  
  
• الالتزام الكامل بلوائح الهيئة
  
  
• توفير الوقت والجهد
  
  
• فهم التكلفة الحقيقية لأي عملية أو سلعة

‍

استفد بخدمات التوظيف الاحترافية مع صبّار

إذا كنت تسعى لجذب موظفين أكفاء دون إرهاق ميزانية شركتك، نحن في صبّار للتوظيف نربطك مباشرة بأفضل الكفاءات والمواهب التي تبحث عنها لإحداث الفارق في عملك ومن اليوم الأول.

تقدم لك صبّار باقات اشتراك تناسب جميع احتياجاتك الوظيفية، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في فرز السير الذاتية للمتقدمين وترشيح أسماء الأكثر توافقًا منهم مع متطلبات عملك، لتضمن سد الشواغر الوظيفية لديك بموظفين في جميع التخصصات مؤهلين للعمل بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو عن بُعد، بدقة وفي أسرع وقت ممكن.

الخلاصة

تمنحك حاسبة الضريبة الموحدة طريقة سلسة ودقيقة لحساب جميع أنواع الضرائب في السعودية، مع الالتزام التام بالأنظمة وتعزيز تجربة المستخدم.
سواء كنت شركة تبحث عن دقة وامتثال، أو فردًا يريد فهم تأثير الضرائب على معاملاته، فإن هذه الأداة ستكون شريكك المثالي.