مراجع داخلي

نبذة عن الدور

تبحث شركة المعرفة الرقمية عن مراجع داخلي للانضمام إلى فريقها في البكيرية، القصيم. يهدف هذا الدور بدوام كامل إلى تعزيز فعالية الضوابط الداخلية وتحسين العمليات من خلال المراجعة الدقيقة والتحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة. يتطلب الدور خبرة تتراوح بين 2 إلى 5 سنوات في مجال المراجعة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

• إعداد وتنفيذ خطط المراجعة الداخلية لأعمال الإدارات وإجراءاتها.
• فحص التقارير والمستندات للتحقق من صحة النتائج ومدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والصلاحيات المعتمدة.
• تقييم فعالية الضوابط الداخلية وتحديد أوجه القصور والمخاطر.
• متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية لضمان معالجة الملاحظات.
• إعداد تقارير بنتائج المراجعة تتضمن النطاق والنتائج والأدلة والتوصيات.
• المحافظة على الموضوعية وسرية المعلومات خلال جميع مراحل المراجعة.

التخطيط للمراجعة

• إعداد خطة المراجعة بناءً على تحليل المخاطر وأولويات العمل والملاحظات السابقة.
• تحديد نطاق وأهداف مهام المراجعة والإدارات المشمولة.
• إعداد برامج المراجعة وقوائم الفحص وتحديد البيانات والعينات المطلوبة.
• التنسيق مع الإدارات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة المراجعة.

مراجعة العمليات وتقييم الضوابط

• مراجعة أعمال الإدارات والتحقق من تنفيذها وفق السياسات واللوائح المعتمدة.
• فحص عينات من المعاملات والمستندات للتحقق من اكتمالها وصحتها.
• التحقق من الالتزام بمصفوفة الصلاحيات وتسلسل الموافقات.
• مراجعة التقارير الصادرة وتقارير الحوكمة والامتثال لتحديد موضوعات المراجعة.
• تقييم كفاية الضوابط الداخلية وفعاليتها، واقتراح تحسينات للحد من المخاطر.

إعداد التقارير والمتابعة

• إعداد تقارير المراجعة التي تتضمن النتائج والأدلة والتوصيات.
• مناقشة الملاحظات مع الإدارات المعنية والتحقق من ردودها وخطط المعالجة.
• متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية وفحص الأدلة قبل إغلاق الملاحظات.
• رفع حالات التأخر في تنفيذ التوصيات إلى المدير المباشر.

إدارة الوثائق والتنسيق

• تنظيم وحفظ أوراق العمل والأدلة والتقارير المتعلقة بالمراجعة.
• إعداد وتحديث النماذج وقوائم الفحص المستخدمة في عمليات المراجعة.
• التنسيق مع الشؤون القانونية والإدارات المعنية عند الحاجة.
• توفير المستندات للمراجعين الخارجيين ضمن الصلاحيات المحددة.